Área da TI
Pedidos de compra
Abrir pedido com itens, acompanhar o fluxo até a entrega e imprimir a folha de aprovação.
- Onde fica
- Área da TI → Compras
- Quem usa
- TI.
- Acesso
- Conta de TI. O admin vê todas as unidades.
Abrir um pedido
- 1Área da TI → Compras → Novo pedido.
- 2Preencha o Título (o que se quer comprar, em uma linha) e a Prioridade.
- 3Fornecedor sugerido e Link da compra são opcionais — o link vale para o pedido inteiro (um carrinho ou uma cotação).
- 4Use a Justificativa para explicar por que a compra é necessária: é o texto que quem aprova lê.
- 5Adicione os itens: descrição, quantidade, unidade e valor unitário estimado. Cada item pode ter o seu próprio link.
- 6Salve. O pedido nasce Aberto.
O fluxo do pedido
| Situação | Pode ir para |
|---|---|
| Aberto | Em cotação, Aprovado, Reprovado, Cancelado |
| Em cotação | Aprovado, Reprovado, Cancelado |
| Aprovado | Comprado, Cancelado |
| Comprado | Entregue, Cancelado |
| Reprovado | Aberto (refazer), Cancelado |
| Entregue / Cancelado | — encerrado |
Cada mudança pede um comentário e fica no histórico do pedido, com autor e data.
Folha de aprovação para assinatura
- 1Coloque os pedidos que vão à diretoria em Em cotação.
- 2Abra Compras → Aprovação.
- 3Clique em Imprimir / Salvar PDF: sai uma folha A4 por pedido, com logotipo, itens, total e campo de assinatura.
- 4Após a decisão, volte a cada pedido e registre Aprovado ou Reprovado com o comentário.
Na folha impressa o link aparece como texto, para quem aprova conseguir digitá-lo. Confira se ele está legível antes de imprimir.
Depois da compra
Ao receber o material, mude para Entregue e, se for item de consumo, dê entrada no Estoque de TI. Pedido entregue que não entra no estoque é saldo que ninguém confia.
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